四、采購部（原材料、工裝）
A、分承包方的選擇和評價
1.        合格分承包方的選擇準則 / 標準
2.        分承包方質(zhì)量能力審核
3.        顧客指定的分承包方（如果有）
4.        新老分承包方認可過程(PPAP)
¨        首次供貨的首批樣品、批量認可
¨        批量供貨的年度樣品、批量認可
5.        合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）
6.        分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計劃
7.        質(zhì)量協(xié)議（檢驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術協(xié)議、異義處理協(xié)議等）
8.        與分承包方的持續(xù)改進目標協(xié)議，監(jiān)控達成狀態(tài)
9.        供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務等）
10.        對分承包方的供貨業(yè)績評價（每半年）
11.        質(zhì)量信息反饋
12.        對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向所有分承包方展示
13.        對分承包方評價和重新評價的準則
14.        對不合適的分承包方的處置規(guī)定
15.        定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。
B、采購實施
1.        采購物資重要度分類清單（ABC三類）
2.        采購物資月份平衡（采購周期）
3.        采購文件（采購訂單、技術標準、交付進度要求等）的發(fā)放記錄
4.        分承包方交付進度的跟催
5.        進貨物資的報驗通知
6.        實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗）
7.        按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料
8.        采購人員的授權(quán)證明
C、采購物資收發(fā)存
1.        庫存量最低設定、庫存量優(yōu)化目標、庫存周轉(zhuǎn)率月報
2.        庫存品狀況檢查
3.        庫房帳、卡、物一致
4.        先進現(xiàn)出系統(tǒng)
5.        標識和可追溯性
6.        定期盤點
D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。 五、財務控制部（最高管理層）
A、企業(yè)戰(zhàn)略
1.        公司中長期業(yè)務計劃
2.        行業(yè)水準對比的應用（Banchmarking）
3.        公司級數(shù)據(jù)清單
4.        各部門年度業(yè)務計劃（質(zhì)量目標分解展開）
5.        業(yè)務計劃月度趨勢圖及分析改善資料
6.        業(yè)務計劃完成狀況必須以適當?shù)胤绞较蛉w員工展示
B、質(zhì)量成本
1.        質(zhì)量成本的科目設置
2.        質(zhì)量成本計劃
3.        質(zhì)量成本的核算
4.        質(zhì)量成本的開支范圍
5.        質(zhì)量成本的分析和報告
6.        質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預防措施）
7.        質(zhì)量成本報告
C、產(chǎn)品報價管理
1.        參與合同評審
2.        產(chǎn)品報價單（價目表）
3.        產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）
4.        制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）
5.        勞動定額清單（人事部）

六、營銷部
A、營銷質(zhì)量
1.        市場調(diào)查表
2.        新產(chǎn)品市場調(diào)研報告
3.        新產(chǎn)品市場營銷計劃
4.        企業(yè)總體市場調(diào)研報告
5.        產(chǎn)品建議書
B、外部顧客滿意度
1.        外部顧客滿意度調(diào)查
2.        外部顧客滿意度分析報告
3.        外部顧客滿意度的改進措施
4.        與競爭對手、行業(yè)水準比較（年度業(yè)務計劃的輸入）
C、合同評審、庫房管理
1.        生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.        顧客訂貨信息登記
3.        重要、特殊、一般合同評審資料
4.        合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施。
5.        合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞
6.        成品儲備定額、優(yōu)化目標
7.        成品周轉(zhuǎn)率月報，優(yōu)化目標
8.        成品狀況檢查
9.        成品庫房帳、卡、物一致
10.        發(fā)貨審核
11.        年度、月份銷售計劃的傳遞
12.        顧客檔案的建立
13.        銷售人員/合同評審人員授權(quán)書
14.        新產(chǎn)品投標、報價管理
15.        收發(fā)存的交接手續(xù)
16.        包裝損壞統(tǒng)計、糾正措施
D、售后服務
1.        顧客訪問計劃
2.        顧客訪問單
3.        年度服務報告
4.        顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。
七、機動部
1.        設備管理臺帳
2.        設備保養(yǎng)維護要求和內(nèi)容
3.        設備保養(yǎng)維護計劃
4.        設備保養(yǎng)維護后檢查記錄
5.        各類設備日常點檢
6.        設備完好率、非計劃停機時間/率、設備利用率、設備總效率等指標匯總、分析、改善。
7.        關鍵設備備件清單和制造、外購計劃，供應商名單等。
8.        閑置設置維護規(guī)定
9.        設備能力測定（CMK≥1.67）
10.        保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進
11.        關鍵設備標識
12.        設備操作規(guī)程
13.        設備操作證（全體員工持證上崗）
14.        設備故障分析
15.        設備檔案、設備履歷卡
16.        設備大中修理管理
17.        關鍵設備故障應急計劃
18.        公用動力設備、設施的維護管理
19.        設備潤滑、清洗換油計劃與實施。

八、生產(chǎn)保證部
A、生產(chǎn)管理
1.        生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.        生產(chǎn)作業(yè)計劃（年、半年、季度、月份）
3.        生產(chǎn)計劃更改資料
4.        生產(chǎn)進度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）
5.        不足件控制
6.        新產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的實施與監(jiān)控。
7.        在制品、成品儲備定額，優(yōu)化目標
8.        在制品、成品貯存狀況檢查
9.        在制品、成品庫房帳、卡、物一致
10.        作業(yè)現(xiàn)場5S管理
11.        工位器具管理
12.        批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制
13.        生產(chǎn)區(qū)域設定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）
14.        生產(chǎn)例會制度（會議記錄、紀要）
15.        調(diào)度指令的嚴肅性
B、現(xiàn)場管理
作業(yè)現(xiàn)場5S管理標準
5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）
5S活動月份檢查結(jié)果評比、展示
現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施閉環(huán)。
C、產(chǎn)品處置/物流
1.        產(chǎn)品處置指導書（搬運、貯存、包裝、防護和交付）
2.        倉庫貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設施）
3.        賬、卡、物相符
4.        先進先出的策劃
5.        庫存優(yōu)化目標
6.        超額運費統(tǒng)計
7.        貯存管理檢查表的使用
8.        收發(fā)存的交接手續(xù)
D、工裝管理
1.        入庫前的檢驗
2.        工裝的倉庫管理
3.        工裝的日常保養(yǎng)
4.        工裝的未件比較
5.        工裝的預防性維修
6.        工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進度的控制